แบบบันทึกการอนุมัติงานโรงงานและเช็กลิสต์ส่งต่องาน

1. คำขอและบันทึกการตัดสินใจ

เลขที่คำขอ

ใช้เลขที่ไม่ซ้ำ และระบุคำขอที่เกี่ยวข้องหรือถูกแทนที่

รุ่นและวันที่ของคำขอ

ระบุรุ่น วันที่แก้ไขล่าสุด และเขตเวลา เพื่อให้ทุกคนทบทวนข้อมูลชุดเดียวกัน

เหตุการณ์เริ่มต้นและเหตุผล

ระบุเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดคำขอ และเหตุผลที่ต้องมีการตัดสินใจ

พื้นที่ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบุรหัสอ้างอิงและขอบเขตที่คำขอนี้ครอบคลุม

เรื่องที่ขอให้ตัดสินใจ

ระบุว่าเมื่ออนุมัติแล้วทำอะไรต่อได้ แยกการอนุญาตให้ประเมินออกจากการอนุญาตให้ปฏิบัติจริง

สิ่งที่การอนุมัติครั้งนี้ไม่ครอบคลุม

ระบุการดำเนินการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากการตัดสินใจครั้งนี้

ผู้รับผิดชอบคำขอ

ระบุบุคคลหรือบทบาทที่รับผิดชอบจนกว่าผู้รับช่วงถัดไปจะยืนยันรับงาน

วิธีปฏิบัติปัจจุบันและข้อมูลตั้งต้น

อ้างอิงรุ่นของวิธีปฏิบัติปัจจุบันและข้อเท็จจริงที่ใช้เปรียบเทียบ

การดำเนินการที่เสนอ

อธิบายขั้นตอน รวมถึงข้อจำกัด ช่วงเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้

หลักฐานและสิทธิ์เข้าถึง

แต่ละรายการควรมีรหัส ชื่อ รุ่น ที่เก็บที่องค์กรอนุญาต และผู้ที่เปิดดูได้

คำถามค้างและงานที่ต้องประสาน

แต่ละประเด็นควรมีเจ้าของ กำหนดส่ง และระบุว่าต้องได้คำตอบก่อนตัดสินใจหรือไม่

ความเสี่ยง ขอบเขตควบคุม และเงื่อนไขหยุด

ระบุประเด็นที่คนต้องทบทวน และการเปลี่ยนแปลงที่ต้องหยุดงานหรือส่งทบทวนใหม่

ผู้ทบทวน อำนาจตัดสินใจ และผู้ทำหน้าที่แทน

ระบุเจ้าของการตัดสินใจ แหล่งอ้างอิงอำนาจอนุมัติ และผู้ทำหน้าที่แทนที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ตารางด้านล่าง

กำหนดตอบกลับและการส่งต่อเมื่อมีปัญหา

ระบุเขตเวลา ผู้ติดตามงาน เงื่อนไขการส่งต่อ และผู้รับเรื่อง การไม่ตอบกลับไม่ถือเป็นการอนุมัติ

ผลการตัดสินใจและเหตุผล

บันทึกผล ผู้ตัดสินใจ เวลา รุ่นที่ทบทวน เหตุผล เงื่อนไข และรหัสบันทึกการตัดสินใจ

งานถัดไปและการยืนยันรับช่วง

ระบุผู้รับช่วง งานที่ต้องทำ กำหนดส่ง เวลาที่ยืนยันรับงาน และหลักฐานสำหรับปิดงาน

2. ผู้รับผิดชอบการอนุมัติ

3. ตรวจทานและส่งต่องาน